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世界杯外围竞猜2020年度市级部门决算公开

作者:   来源:   点击:13721   时间:2021-11-08   编辑:信息中心

世界杯外围竞猜2020年度部门决算

 

   

 

第一部分  世界杯外围竞猜概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  世界杯外围竞猜概况

 

一、部门主要职能

世界杯外围竞猜是一所完全中学,其主要职责是初中义务教育及高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门基本情况

世界杯外围竞猜所属九江市教育局二级预算单位。编制人数449人;实有人数386人,其中:在职人数305;退休人员79人;遗属人数2人。在校学生5897人,高中2430人、初中生3467人。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6875.30万元,其中年初结转和结余307.78万元,较2019年减少95.99万元,下降23.77%;本年收入合计6567.52万元,较2019年减少463.23万元,下降6.59%,主要原因是:2019年补发了2017年绩效奖,2019年单位部分养老保险调减4%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6391.51万元,占97.32%;事业收入176.01万元,占2.68%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6875.30万元,其中本年支出合计6873.19万元,较2019年减少156.23万元,下降2.22%,主要原因是:2019年补发了2017年绩效奖,2019年单位部分养老保险调减4%;年末结转和结余2.11万元,较2019年减少305.67万元,下降99.31 %,主要原因是:执行预算绩效考评良好。

本年支出的具体构成为:基本支出6192.90万元,占90.10%;项目支出680.29万元,占9.90%;经营支出0.00万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6332.49万元,决算数为6697.18万元,完成年初预算的105.76%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是:无。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6697.18万元,其中:

(一)工资福利支出5010.84万元,较2019年减少608.90万元,下降10.84%,主要原因是:2019年补发了2017年绩效奖,2019年单位部分养老保险调减4%

(二)商品和服务支出844.15万元,较2019年减少95.28万元,下降10.14 %,主要原因是:维修维护存在跨年度项目。

(三)对个人和家庭补助支出161.90万元,较2019年减少126.30万元,下降43.82%,主要原因是:2019年补发了2017年退休人员绩效奖和一次性退休补贴。

(四)资本性支出0.00万元,较2019年减少34.13万元,下降100.00%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.80万元,决算数为4.45万元,完成预算的65.44%,决算数较2019年减少0.40万元,下降8.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为1.80万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2019年减少1.47万元,下降100%,主要原因是新冠疫情。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0人次,主要为:新冠疫情。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.50万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2019年减少0.68万元,下降100%,主要原因是新冠疫情。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:新冠疫情。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:新冠疫情。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00 %,决算数较2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无购车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.50万元,决算数为4.45万元,完成预算的98.89%,决算数较2019年增加1.75万元,增长64.81%,主要原因是汽车正常耗损维修,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出844.15万元,较年初预算数增加442.47万元,增长110.15 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额109.92万元,其中:政府采购货物支出109.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《世界杯外围竞猜》。其中车辆中的其他用车主要是保障单位正常工作运行专用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金399.99万元。   

组织对“新校区塑胶跑道采购项目”等一个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70.24万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,完成了新校区400米塑胶跑道及运动场内场地改造,达到预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2020年部门预算中市本级教育附加安排我校维修项目5个,分别是庾亮校区塑胶跑道、围墙及供水管网改造项目,濂溪校区教学楼圆形教室屋面处理项目,濂溪校区教工之家装修及设备添置,国际交流活动经费,校园文化建设项目,其中庾亮校区塑胶跑道、围墙改造项目、圆形教室屋面处理及教工之家设备添置项目所需资金已在2019年教育附加中作了部分安排。省转移支付安排项目2个,分别是高考标准化考场和运动场看台改造项目等。 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

世界杯外围竞猜2020年部门预算项目绩效自评报告

一、项目概况 

2020年部门预算中市本级教育附加安排我校维修项目5个,分别是庾亮校区塑胶跑道、围墙及供水管网改造项目,濂溪校区教学楼圆形教室屋面处理项目,濂溪校区教工之家装修及设备添置,国际交流活动经费,校园文化建设项目,其中庾亮校区塑胶跑道、围墙改造项目、圆形教室屋面处理及教工之家设备添置项目所需资金已在2019年教育附加中作了部分安排。省转移支付安排项目2个,分别是高考标准化考场和运动场看台改造项目等。  

二、项目实施及管理情况 

(一)资金计划、到位及使用情况。

  1、资金计划及到位。维修项目计划资金840万元,计划安排资金840万元,实际到位资金840万元,到位率100%,由于濂溪校区素质教育中心项目2020年12月主体工程动工,前期主要是设计、地勘及报建规费等前期费用,2021年该项目为续建,按照合同该项目资金根据工程进度支付。采购项目计划资金109万元,实际到位资金109万元,到位率100%,该项目已完成施工,实际支付109万元。

2、资金使用。2020年市本级教育附加安排的项目除素质中心续建外,其它项目已完成施工,工程验收、结算及审计,工程款已支付完成,采购项目已完成采购和设备安装,并已投入使用和资金支付。

(二)项目财务管理情况。 项目实施过程严格执行学校财务管理制度建设按制度和有关规定进行项目的设计预算和施工,严格按照要求进行工程结算和审计并按合同支付工程款。认真进行财务核算,充分发挥资金使用效益。 

(三)项目组织实施情况。 根据项目管理制度和资金支付有关规定,项目采取邀标及政府采购方式确定施工单位及供货单位,施工完成后经双方验收合格,工程结算书经审计项目库抽取审计单位进行审计,凭审计报告依据合同拨付资金,采购项目按照采购合同,设备采购到位后,经安装并投入使用验收合格后支付资金 

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。根据项目完成的时间计划,目前维修项目已全部完成投入使用并发挥效益,大大改善了学校办学条件,确保了校舍安全。采购项目已采购安装到位,得到师生满意。 

(二)目标质量完成情况。项目按照计划工程量完成,质量合格,满足设计和有关工程质量验收标准,经验收可以投入使用。 

四、项目效益情况

维修项目的实施大大改善了校园环境、师生的学习环境,采购项目改善了办学条件,提升学校的办学品位,也充分发挥了资金的使用效益。 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

(五)机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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