世界杯外围竞猜2021年度部门决算
目 录
第一部分 世界杯外围竞猜概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 世界杯外围竞猜概况
一、部门主要职能
世界杯外围竞猜是一所完全中学，其主要职责是初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门基本情况
世界杯外围竞猜2021年年末实有人数446人，其中在职人员365人，离休人员0人，退休人员81人；年末其他人员27人，其中遗属2人，临聘人员25人；年末学生人数5725人，其中高中2430人、初中生3467人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计9346.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加2471.28万元，增长26.43 %；本年收入合计9346.58 万元，较2020年增加2779.06万元，增长29.73 %，主要原因是：本年教职工增加及支付素质教育中心工程进度款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8161.56万元，占87.32%；事业收入160.34万元，占1.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1024.68万元，占10.96%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计9346.58万元，其中本年支出合计9309.67万元，较2020年增加2436.48万元，增长26.07%，主要原因是：本年教职工增加及支付素质教育中心工程进度款增加；年末结转和结余36.90万元，较2020年增加34.79万元，增长94.28 %，主要原因是：因部分素质教育中心工程进度未完工。
本年支出的具体构成为：基本支出6442.21万元，占69.20%；项目支出2867.46万元，占30.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0.00万元，占0.00 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为9089.21万元，决算数为8161.56万元，完成年初预算的89.79%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10.00万元，决算数为10.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。
（二）教育支出年初预算数为8610.34万元，决算数为7682.69万元，完成年初预算的89.23%，主要原因是：预算项目未施工。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为468.87万元，决算数为468.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8161.56万元，其中：
（一）工资福利支出5467.10万元，较2020年增加456.26 万元，增长8.35%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出827.06万元，较2020年减少17.09万元，下降2.07%，主要原因是：业务疫情培训减少及压缩公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出94.46万元，较2020年减少67.44万元，下降71.39 %，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出51.60万元，较2020年增加51.60万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备和信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元，决算数为1.7万元，完成预算的25%，决算数较2020年减少2.75万元，下降40.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是因为疫情，单位无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：因为疫情，单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.50万元，决算数为 0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是业务疫情，单位无公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因为疫情，单位无公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是无购车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.50万元，决算数为1.70万元，完成预算的38.78%，决算数较2020年减少2.75万元，下降61.10 %，主要原因是车去年已经做好保养维修，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额346.50万元，其中：政府采购货物支出346.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额346.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《世界杯外围竞猜》。其中车辆中的其他用车主要是保障单位正常工作运行专用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目四个全面开展绩效自评，共涉及资金153万元，占项目支出总额的100%。
组织对“濂溪校区足球场人工草皮更换项目”等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，完成了濂溪校区足球场草皮更换工作。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《世界杯外围竞猜》（财预〔2020〕10号）中《2022世界杯外围竞猜》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类普通教育支出
（三）教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
